Chị như nợ TK131 tháng 4 là 2trđ qua tháng năm đầu kỳ nợ 54trđ Theo dõi

có nghĩa là có khoản chênh lệch không trong sổ sách và chứng từ?  Gọi à số ảo? Nếu ảo bạn phải có chứng tờ ảo khớp và cho đủ và treo  ở tk  trung gian để theo dõi chứ tự nhiên xuất hiện 1 số k cân dc dù excel hay misa

vc bạn cho vào tk 138, 338 để thể hiện số k có chứng từ đó rồi sau lấy đâu hay ai trả ai thì giảm đi là cân sổ, bởi bản thân nó đâu có phát sinh và k có chứng từ mà

Vậy giờ missa mình hoạch toán vậy ha chị? Nợ TK 138/C131: 50TRĐ, N131/C338 : 50TRĐ.

E ko hiểu luôn, thấy sai sai

khi bạn có 1 khoản tiền k phải của bạn, k phải bán hàng, k nợ, không.... thì nó k hạch toán dc vào đâu cả chỉ theo dõi nội bộ bên ngoài với nhau thôi

còn nếu bạn muốn hạch toán tiền  thỏa thuận k  liên quan gì với bạn  thì bạn treo vào 138-338, tuy nhiên treo rồi cung phải  giảm, vì không giảm bạn để đó dư mãi  luôn đó

Chị như: 

- Tháng 08 Công Ty A bán cho cty B 10 tấn xi  giá 1.5trđ/tấn, tổng tiền thanh toán 15trđ.

- Cuối tháng cty A chiết khấu thanh toán cho cty B 20.000đ/tấn , tổng tiền chiết khấu 300.000đ.

Gía ko bao gồm thuế.

Vậy theo thông tư 133 thì tiền chiết khấu thanh toán, hoạch toán sao ạ?