Chị như nợ TK131 tháng 4 là 2trđ, qua tháng năm đầu kỳ nợ 54trđ. Theo dõi trên excel.( chệnh lệch đó là sự thống nhất giữa 2 Sếp).
Còn giờ vô công nợ trên missa mình định khoản sao khoảng dư 50trđ đó ạ?
có nghĩa là có khoản chênh lệch không trong sổ sách và chứng từ? Gọi à số ảo? Nếu ảo bạn phải có chứng tờ ảo khớp và cho đủ và treo ở tk trung gian để theo dõi chứ tự nhiên xuất hiện 1 số k cân dc dù excel hay misa
vc bạn cho vào tk 138, 338 để thể hiện số k có chứng từ đó rồi sau lấy đâu hay ai trả ai thì giảm đi là cân sổ, bởi bản thân nó đâu có phát sinh và k có chứng từ mà
Vậy giờ missa mình hoạch toán vậy ha chị? Nợ TK 138/C131: 50TRĐ, N131/C338 : 50TRĐ.
E ko hiểu luôn, thấy sai sai
khi bạn có 1 khoản tiền k phải của bạn, k phải bán hàng, k nợ, không.... thì nó k hạch toán dc vào đâu cả chỉ theo dõi nội bộ bên ngoài với nhau thôi
còn nếu bạn muốn hạch toán tiền thỏa thuận k liên quan gì với bạn thì bạn treo vào 138-338, tuy nhiên treo rồi cung phải giảm, vì không giảm bạn để đó dư mãi luôn đó
Chị như:
- Tháng 08 Công Ty A bán cho cty B 10 tấn xi giá 1.5trđ/tấn, tổng tiền thanh toán 15trđ.
- Cuối tháng cty A chiết khấu thanh toán cho cty B 20.000đ/tấn , tổng tiền chiết khấu 300.000đ.
Gía ko bao gồm thuế.
Vậy theo thông tư 133 thì tiền chiết khấu thanh toán, hoạch toán sao ạ?