cho e cty e xuất nhập khẩu có bán cho nước ngoài dhang 500 tr xong bị trả về

với tiền phạt thì không dc hạch toán vào chi phí hợp lý

nhưng với các chi phí giao dịch lỗi như bạn thì  có dc tính vào chi phí bạn nhé

Cô cho e hỏi, tờ khai quí e in trên hệ thống thuế điện tử về, nó cũng có chữ ký của công ty rồi, e có cần ký đóng dấu công ty chổ phần nộp thuế nữa ko ạ hay là đóng dấu treo ạ? .(để nộp hồ sơ làm hoàn thuế cô ak), À nhân tiện cô cho e hỏi luôn là hồ sơ hoàn thuế cần những gì luôn ạ, vì e làm theo trên mạng e sợ ko đúng lắm, e cảm ơn cô !

hồ sơ điện tử thì k cần đóng dấu , bạn đóng dấu khi bên nào đó yêu cầu thổi bởi bạn ký điện tử rồi lại ký tay thì thành 2 lần ký

Hs hoàn thuế trên mạng m thấy các bên share cũng  đầy đủ mà bạn, nó theo mẫu chung đóm cón thêm bớt hay phát sinh gì nó thuộc đơn vị thuế nơi bạn hoàn nên bạn check trực tiếp nơi bạn làm để họ hdan cho đủ hs

Co cho em hỏi là tài khoản 1122  tồn của năm trước ko khớp với sổ phụ ngân hàng, thì năm nay e sửa cho đúng với tồn trên sổ phụ được ko cô, tại năm trước là bạn khác làm, giờ e kiểm tra lại tkhoan công nợ nữa chắc chết cô ạ. vì e làm nhiều lắm ?

112 nó có sao kê, nên buộc nó phải khớp với sao kê, cái này bạn xem sai đâu, vd sai do năm ngoái hạch toán sai thì phải điều chỉnh năm ngoái để nó khớp với sao kê đó bạn @@@

Các chị phí lưu kho bải, phí cont... Liên quan đến nhập khẩu nếu theo tt200 và 133 thì e hạch toán vào tk nào cô ha?.

- mã thành phẩm e cho nó giá vốn ví dụ tháng 1 là giá khác tháng 2 giá khác tháng 3 giá khác co được ko cô. Hãy bắt buộc phải qui đúng 1 giá ạ. E muốn điều chỉnh doanh thu nên điều chỉnh giá vốn thành phẩm đó ạ.

cô cho em hỏi, về việc chênh lệch tỷ giá thanh toán cho nước ngoài và nước ngoài thanh toán cho mình. e đọc trên mạng thì bảo đưa vài lỗ 635.lãi 515. nhưng e bên em thanh toán nhiều lần và nước ngoài thanh toán lại cũng thế. thì e phải cộng tất cả những lần thanh toán và tính ra chênh lệch ha cô. và tương tự nước ngoài thanh toán cho mình cũng thế ạ. Có bắt buộc phải tính vụ chính lệch và hạch cái này ko cô. nếu mình bỏ qua được ko ạ 

các cp lưu kho, cp công... khi mua hàng bạn phân bổ vào giá mua hàng

giá vốn thì cty bạn áp dụng pp tính giá hàng  tồn kho nào mình áp dụng pp đó, vd áp dụng theo pp bình quân cuối kỳ thì cuối mỗi tháng bạn tính giá 1 lần

phần chênh lệch bạn thanh toán lần nào lệch hạch toán luôn lần đó nhé, nó cũng nhỏ nhỏ conc on như phí ngân hàng ý, dù nhỏ nhưng nó là 1 nghiệp  vụ khác nhau và ngày tháng khác nhau nên bạn k để chung dc

Cô cho em hỏi, công ty em bị âm quỹ tiền mặt do phát sinh mua bán nhiều hơn vốn điều lệ. Năm ngoái âm 600tr bên em đã làm vay nội bộ rồi. Năm nay tiếp tục âm tiế. Thì có vay tiếp được nữa ko cô ha?

vay thì vay dc nhưng nếu âm nhiều bạn nên làm điều chỉnh vốn tăng lên cho đỡ phải vay rồi lại phải lo lãi hay không lãi

Cô cho em hỏi, công ty em chỉ xuất khẩu không bán hàng trong nươc, mà bây giờ xuất khẩu cũng phải xuất hoá đơn phải ko cô(theo thông tu 78) có phải ko cô. Nếu xuất HD thì em xuất như trong nước được ko ạ, và phần vat là 0% , tại hàng hoá em 0% được ko ạ?

uh, nếu bạn bạn theo TT78 rồi thì bạn có phải xuất hóa đơn xk đó, xuất như trc bạn xuất hóa đơn thương mại thôi, k chịu thuế bạn vẫn ghi k chịu thuế, 0% mình điền 0% như hóa đơn cũ bạn nhé

Cô cho em hỏi, là lúc khách xuất hoá đơn cho bên em, bên em kiểm tra lại thì nó bị lỗi  file XML, mà bên em đang làm hoàn thuế thì sợ thuế họ bắt nộp file XML ko ạ?

Với e làm bên dịch vụ, CTY em là sản xuất, nên em có làm mã thành phẩm, nhưng những năm trước ko làm, làm theo kiểu dịch vụ là HD đầu ra bạn cũ cho vào dv 5113 luôn chứ ko làm mã thành phâm, bây giờ e làm thì có được ko ạ hay vẫn theo bạn trước, với e làm ở đây 1 năm e cũng nghỉ nên sợ bạn sau vào thì cũng sẽ làm theo kiểu hàng hoá dịch vụ . E đang lo là e đang tạo thành phẩm cho năm 2021. Qua năm 2022 bạn mới tiếp nhận sẽ ko tạo thành phẩm vì sợ người mới ko làm được và sẽ làm theo kiểu hàng hoá dịch vụ, thì công ty ko đồng nhất mỗi năm làm mỗi kiểu, thì cho e hỏi trường hợp này có được ko ạ? Và giải quyết như thế nào ạ? E cảm ơn !

1. HÓa đơn điện tử thuế họ kiểm tra trên file xml, nên nếu k may mắn ktra đến lỗi thì họ k ktra dc thì sẽ k đúng, còn họ ktra lướt k đến hóa đơn đó thì là may mắn

2. thuế họ k kiểm soát bạn phần mã thành phẩm hay k, nên bạn tạo mã để kiểm soát hay tính chung theo cả đơn hàng thì tùy bạn

Ôi vậy giờ hoá điện tử bị lỗi XML em phải làm sao cô ha, bên bán hàng họ xuất cho bên em cũng bị lỗi nhiều lắm cô ạ!e có nói họ mà kiểu họ cứ mặc kệ, Mà giờ e đang làm hoàn thuế? Giờ có cách nào ko cô ha? 

cái này thì k ổn rồi, hóa đơn đinẹ tư  thuế họ ktra xml đó bạn, báo họ xuất lại từ hệ thống điện tử bên họ ra để ban lưu lại nhé

E cảm ơn cô!

Cô cho e hỏi, công ty sản xuất và xuất nhập khẩu vừa thương mại vừa sản xuất. Kế toán năm trước xuất kho hết nguyên vật liệu kết chuyển thành giá vốn nên lời có 9 triêu. Năm nay em làm, ngoài thương mại mua gì bán đó còn  bên sản xuất( Ví dụ bán thành phẩm 500k. Em canh giá vốn 495k để cho bớt lời lại mà vẫn bị lời đến 3tỷ). E hỏi cô là làm như kế toán củ đúng ko ạ. Vì ko làm thành phẩm mà xuất kho ra hết. Giờ e có xuất qua 154 và kết chuyển giá vốn để cho bớt lời được ko cô. Và có cách nào để giảm lời ko ạ?E cảm ơn ạ!

giá vốn nó là chi phí  trưc tiếp tạo ra sản phẩm. Bạn dựa thực tế sản xuất bên bạn để xuất cp ra chứ, cùng lắm có thêm thì thêm xíu  thôi chứ k sx hay sx ít cũng xuất hết kho vào giá vốn thì  công việc kế toán đơn giản quá. sau kiểm tra/ quyết toán thuế họ cũng bóc hết ra mà, vì cơ sở để thuế bóc dựa vào định mức của những cty tương đương cty bạn chứ họ k cần làm cty bạn họ vẫn biết bên bạn làm thừa thiếu cp ntn mà

Cô cho em hỏi. Tờ khai xuất khẩu ngày 30/12/2021 mà hoá đơn xuất thì ngày 3/1/2022. Vậy giờ e hạch toán theo HD hay tờ khai cô ha. Vì nó đang khác năm tài chính cô ak 

bạn tính theo hồ sơ thông quan bạn nhé, trên tờ khai hải quan ngày nào bạn tính ngày đó, và quan trọng nữa là nó cùng với ngày hàng duyệt thông quan ý, bởi lệch như bạn  thuế có thể k quá sao nhưng nếu hoàn thuế khá phức tạp

Dạ em cảm ơn cô.