Thuế GTGT công ty nộp ít hơn số thuế GTGT kho bạc trừ thì số thuế GTGT còn dư kê khai vào chỉ tiêu nào?

cô ơi cho em hỏi . thuế gtgt cty phải nộp là 30tr nhưng khi chủ đầu tư tt kho bạc trừ luôn tiền thuế gtgt 10tr . vậy ở chỉ tiêu 40 em kê 30tr hay 20tr hả cô giáo. còn trường hợp thuế gtgt cty nộp ít hơn số thuế gtgt kho bạc trừ thì số thuế gtgt còn dư đó em kê vào chỉ tiêu 43 hả cô.

https://gitiho.com/u/144126-nguyen-thi-" class="pointer link-user user-title" title="Nguyễn Thị Phương" style="color: rgb(84, 94, 109); line-height: 21px; margin: auto 0px;">

Mong cô trả lời em sớm với để em làm báo cáo q1

3 câu trả lời

124 lượt xem

1 vỗ tay

Nguyễn Thị Phương 11:04 - Apr 19, 2022

bạn làm với vốn ngân sáchm thì phần thuế kho bạc bạn bị trừ lại khi thanh toán như trên bạn cho vào khấu trừ, nó như là thuế vãng lai đó bạn, bạn xin chứng từ trừ thuế của chủ dt để kê khai nhé

vỗ tay

Nguyễn Thị Phương 20:04 - Apr 19, 2022

sẽ kê khai khấu trừ trên tờ khai 01 ở chỉ tiêu 40 hay chỉ khấu trừ tiền khi nộp tiền thuế hả cô huệ

vỗ tay

Nguyễn Thị Phương 10:04 - Apr 20, 2022

tiền đó bạn nộp rồi, nên bạn đưa vào vãng lai nếu vạn kê vãng lai, còn nếu trừ thẳng thfi bạn đưa vào tăng số thuế dc khấu trừ ở chỉ tiêu 38 nhé

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

Thuế GTGT công ty nộp ít hơn số thuế GTGT kho bạc trừ thì số thuế GTGT còn dư kê khai vào chỉ tiêu nào?

Câu hỏi liên quan