Gitiho contest
Cùng gitiho contest chinh phục kiến thức, khẳng định bản thân với hệ thống bài test phong phú, đầy đủ các chủ đề để bạn khám phá.
Gitiho for leading business
Tối ưu và đơn giản hóa hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp. Sẵn sàng nền tảng, nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng MIỄN PHÍ ngay vào doanh nghiệp chỉ với MỘT click.
Đã được tin tưởng sử dụng bởi các doanh nghiệp
tháng 4/2021 bên nhà em xuất bán phế liệu ko xuất hóa đơn thu tiền mặt 5
Cô cho em hỏi:
- tháng 4/2021 bên nhà em xuất bán phế liệu ko xuất hóa đơn, thu tiền mặt 5 triệu
- Đến T3/2022 nhà em kiểm tra sau hoàn thuế, ko gạt thu tiền mặt 5 triệu này ra, để thuế biết và phải xuất hóa đơn ngày 10/3/2022 đồng thời bị phạt xuất hóa đơn sai thời điểm.
- trên báo cáo tài chính 2021, có đưa vào khoản thu 711 : 5 triệu, Nhưng tiền thuế 500.000 của khoản này em chưa điều chỉnh kê khai về năm 2021, và không đưa vào báo cáo 2021
Vậy giờ em có thể để nguyên tờ khai 2021, còn năm 2022 kê khai em đưa khoản thuế 500.000 vào mục điều chỉnh tăng của kỳ trước được không ạ?
Em cảm ơn Cô
2 câu trả lời
237 lượt xem
vỗ tay
Chào bạn, hoá đơn xuất năm 2022 thì bạn kê khai vào quý 1/2022, không phải điều chỉnh gì cả. Kê khai như hoá đơn bán hàng bt nhé.
Bạn cũng hạch toán mình khoản VAT vào năm 2022, nội dung ghi rõ: Thuế GTGT của hoá đơn số... xuất theo biên bản...
vỗ tay
Vâng, Em cảm ơn Cô!
vỗ tay
Câu hỏi liên quan
Top
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông