CÔ OI HỎI Trường hợp bên em Thuê mua Tài chính (qua 1 cty tài chính) 1 chiếc

mình chưa rõ câu hỏi của bạn 

em muốn hỏi nghiệp vụ hạch toán ạ,

CÔ OI CHO EM HỎI: Trường hợp bên em Thuê mua Tài chính (qua 1 cty tài chính) 1 chiếc ô tô Giá 7,5 tỷ bao gồm cả thuế..Có Trả trước cho bên bán ( bên thứ 3) 750tr bao gồm cả thuế , có ký cược 375tr cho bên thuê tài chính. Em đã  trả trước trước cho bên bán ( bên thứ 3)  qua ngân hàng 750tr. sau 1 tuần Cty cho thuê TC trả Hóa đơn 750tr đó. và hóa đơn lần tiếp theo trả có ghi trên hóa đơn giá gốc : 10 467 000, thuế  837 414, lãi  6 679 000. Cô cho em Hỏi Cách Toán í ạ. Vì bên thứ 3 lại k có hóa đơn trong sổ phụ ngân hàng lại có thể hiện em trả tiền Hàng cho bên bán ( bên Thứ 3).

với cty, khi giao dịch cần đủ chứng từ. Mình  giải thích ntn để cả trg hợp khác bạn sẽ hiểu:

• Khi giao dịch 2 bên với nhau, bạn nhận tiền  hay trả tiền thì đều phải có hoá đơn chứng từ hợp lệ
• Nếu có bên thứ 3: nếu họ phát sinh trực tiếp với bạn thì bạn và họ xuất hoá đơn với nhau >>>> hạch toán chi phí trực tiếp theo hoá đơn
• Nếu có  giao dịch tiền như bạn nhưng k xuất hoá đơn mà bên trực tiếp mua bán xuất hdon >>>> bạn hạch toán vào thu hộ chi hộ (138, 338)  nhé, bên giao dịch mua bán chính thức sẽ xuất hoá đơn cho nhau và bên trung gian kia bắc cầu trả cho họ.

cô oi, cho em hỏi vì nếu làm trên phần mềm phải trả theo đúng mã đối tượng khách hàng, như bên em ng em trả tiền lại là 1 NCC không xuất hóa đơn, mà bên xuất Hóa đơn lại là bên trung gian. em lại k trả tiền cho bên xuất hóa đơn ạ

cái này bạn thống nhất thôi, để hạch toán và công nợ nó  khớp nhau

nếu bạn hạch toán thu hộ - chi hộ thfi đối tượng nhận tiền là bên trung gian dc, còn nếu bạn hạch toám thẳng vào công nợ thì đối tượng thu - nhận tiền là đúng đối tác của mình