ng ty e mới thành lập 01/2020 về sản xuất gỗ đầu tháng 01/2020 cty e có

Cô ơi cho e hỏi. Công ty e mới thành lập 01/2020 về sản xuất gỗ, đầu tháng 01/2020 cty e có mua 1 chiếc xe oto tải với giá là 36.363.636đ và 10% Vat là 3.636.364đ. Tổng hóa đơn bên cty bán xuất cho cty e là 40.000.000đ. (Bên e Thanh toán bằng tiền mặt ạ) Tuy nhiên tháng 3/2020 bên e bán lại chiếc xe tải đó cho 1 cá nhân và xuất hóa đơn bán là 17.000.000đ và 10% Vat là 1.700.000đ. Tổng hóa đơn bên cty e xuất bán cho ngta la 18.700.000đ. Cô chỉ e cách làm báo cáo thuế GTgt cho quý 1 này với ạ. E cảm ơn cô

3 câu trả lời

145 lượt xem

vỗ tay

Trương Thị Bích Bắc 12:04 - Apr 24, 2020

1 bạn mua về giá trị trên 20 triệu mà thanh toán tm nên vat bạn k dc khấu trừ
Bán ra thì bạn kê thuế bán ra lên tờ khai theo hướng dẫn
Phần khai thuế bạn xem thêm giúp mình trong chương 13 có hướng dẫn, xem xong k hiểu đâu m giải thích cho vì trong đó hướng dẫn full các lập tờ khai thuế rồi

vỗ tay

Trương Thị Bích Bắc 21:04 - Apr 24, 2020

do thanh toán tiền mặt nên bên e ko dc khấu trừ , Nếu vậy khi kê khai GTGT trong HTKK, thì Chỉ tiêu 23 e để trống ạ, Chỉ tiêu [32]: e ghi 17.000.000 và Chỉ tiêu 33: e ghi 1.700.000đ. ghi như vậy đúng ko ạ. do trong quý bên e chỉ phát sinh 1 hoá đơn bán ra đó thôi ạ, đầu vào cũng ko phát sinh thêm gì khác nữa a.
https://imgur.com/a/HLGaDZP

vỗ tay

Trương Thị Bích Bắc 23:04 - Apr 24, 2020

Chỉ tiêu giá trị hàng mua vào bạn vẫn kê
Chỉ tiêu thuế gtgt vẫn kê
Chỉ tiêu ô bên dưới (25) thuế gtgt đủ dk khấu trừ thì bạn k điền, cái này trong chương kê thuế mình có hướng dẫn đấy

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

ng ty e mới thành lập 01/2020 về sản xuất gỗ đầu tháng 01/2020 cty e có

Câu hỏi liên quan