Gitiho contest
Cùng gitiho contest chinh phục kiến thức, khẳng định bản thân với hệ thống bài test phong phú, đầy đủ các chủ đề để bạn khám phá.
Gitiho for leading business
Tối ưu và đơn giản hóa hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp. Sẵn sàng nền tảng, nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng MIỄN PHÍ ngay vào doanh nghiệp chỉ với MỘT click.
Đã được tin tưởng sử dụng bởi các doanh nghiệp
Ví Dụ Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 không phát sĩnh Tháng 1+2 thuế đầu
Ví Dụ : Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 : không phát sĩnh
Tháng 1+2 thuế đầu vào 13311: dự nợ cuối kỳ là : 78tr
Sang đến tháng 03 : Thuế đầu ra 33311 ps : 343 tr
Thuế đầu vào 1331 PS : 256tr
Như vậy thì các tháng 33311 không phát sinh thì ko cần kết chuyển, sang tháng tiếp theo TK 33311 phát sinh thì ta mới kết chuyển.
Nếu Giá trị của Tk 33311 ps > tk 13311 ( bao gồm Dư nợ đầu kỳ + dư nợ trong kỳ) thì ta lấy số Giá thị TK 33311 để kết chuyển
Còn nếu Giá trị TK 33311 PS < TK 13311 ( bao gồm Dư nợ đầu kỳ + dư nợ trong kỳ) thì ta lấy số Giá thị TK 13311 để kết chuyển
Như vậy có đúng ko hả Cô.!
1 câu trả lời
90 lượt xem
vỗ tay
về thời điểm kết chuyển gtgt: Nếu cty bạn kê khai theo tháng bạn kc từng tháng, nếu cty bạn kê khai theo quý bạn kc theo quý. Như vậy nếu theo tháng thfi bạn quan tâm số dư tháng trc với sô phát sinh tháng này thôi chứ k có Tháng 1+2 thuế đầu ra 33311 : không phát sĩnh
Nếu kết chuyển theo quý thì bạn quan tâm số dư cuối quý trước và số phát sinh quý này, chứ thấy vd của bạn k hiểu tháng hay quý
Kết chuyển thì LẤY GIÁ TRỊ NHỎ HƠN ĐỂ KC >>> nếu trong kỳ có tk nào đó k có phát sinh thì k phải kc do giá trị 0 là giá trị nhỏ nhất >>> KC như không
Nếu có phát sinh bạn nhìn: Thuế khấu trừ mới chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp, chứ thuế GTGT phải nộp thì bạn k dc dồn sang kỳ sau, bạn phải đóng ngay trong kỳ nếu có phát sinh
vỗ tay
Câu hỏi liên quan
Top
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông