Lương Thị Vân
Lương Thị Vân
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 206 lượt xem

Cô cho hỏi tháng 1 nộp thuế Gtgt của tháng trước...

Cô cho hỏi tháng 1 nộp thuế Gtgt của tháng trước thì hạch toán nợ 3331 có 1121 rồi. Kết chuyển thuế gtgt cuối kỳ thì sumif có 3331 - sumif nợ 3331 ( số thuế gtgt nộp của kỳ trước a)
Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 206 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 22:09 - Sep 10, 2018
Bạn kết chuyển cuôis kỳ(vd 31/3 kc cho quý 1), thì bạn kc bình thường, nếu số thuế lúc đó phải nộp thì bc của bạn vẫn hiện số thiế còn phải nộp, đến kỳ nộp tiền bạn đi nôp thôi. Cũng như bctc lúc bạn nộp là tháng 3, nhưng tiền thuế gtgt phải nộp quý 4 năm trc bạn nộp từ tháng 1 rồi. Rất nhiều bạn nhờ mình giúp vì rõ là đã nộp thuế rồi, nhưng lại bị quên là nộp sang t1 nhưng bctx thì làm đến hết tháng 12!!
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 19:09 - Sep 11, 2018
Vd như này cô giáo : số dư TK 3331 đầu tháng 1 là : 8tr. Trong kỳ phát sinh nợ 133 là 30tr. Và có 3331 là 26tr. Vậy cuối tháng 1 e so sánh giữa 30tr và 8 tr+ 26tr a hay so sánh 30 tr và 26 tr thôi. Đầu kỳ ko ảnh hưởng.
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 07:09 - Sep 12, 2018
Riêng thuế phải nộp thì bạn tính trong kỳ thôi, đầu kỳ dư phải nộp thì bạn đi nộp tiền, đầu kỳ dư khấu trừ thì bạn mới cộng vào trong kỳ để tính khấu trừ bạn nhé. Của bạn phải đi nộp 8tr cho kỳ trc và trong kỳ tính 30tr và 26tr thôi
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 09:09 - Sep 12, 2018
Vâng. E ko hiểu ở chỗ đó. Xem trên mạng thì toàn thấy hướng dẫn dư nợ 333+ ps có 333 - ps nợ 333. Nên e ko hiểu. Ví dụ tháng 1 chưa nộp tiền thuế tháng 12 thì cũng ko cộng vào phải ko cô.
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 09:09 - Sep 12, 2018
đúng rồi,, tiền thuế chưa nộp đầu ký sẽ phải nộp trong ký tới. chỉ cộng khấu trừ thôi
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 21:09 - Sep 12, 2018
Có nghiệp vụ này e hỏi cô rồi nhưng e chưa hiểu lắm mong cô giải thích lại. Cty e làm dịch vụ thương mại mua bán thiết bị tàu biển. Nếu mua hàng hóa về bán thì hạch toán qua 156 rồi. Trong tháng còn phát sinh như sau : bên c thuê bên e ( gọi bên b) sửa chữa container , bên e ko trực tiếp làm mà đi thuê bên a làm. Cuối tháng bên a xuất cho bên e một hóa đơn ( vật tư + nhân công) . Bên e lại xuất cho bên c một hóa đơn nội dung và số lượng y như đầu vào kia nhưng thành tiền nâng lên 1 chút. Có lãi chút. Vậy e hạch toán như nào cho chuẩn đầu vào đầu ra
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 05:09 - Sep 13, 2018
Nếu bạn coi đó là dịch vụ sửa chữa thì bạn hạch toán n 621,622 (tt200) hay nợ 154 (tt133), rồi ck tính giá vốn.
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 07:09 - Sep 15, 2018
Cô giáo ơi cho e hỏi tý. Là bảng cân đối năm 2017 dư nợ TK 4211 là 52 tr tức là lỗ năm 2016 a.
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 09:09 - Sep 15, 2018
dư nợ là lỗ đó, nhưng không kết chuyển sang 4212 nên vẫn là ở 4211
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 20:09 - Sep 26, 2018
cô giáo cho e hỏi là : cty e quyết toán hết năm 2014 rồi. năm 2015 lỗ 26 tr. năm 2017 lỗ 27 tr. cho em hỏi là :
- em cộng dồn lỗ 2 năm vào cân đối tài khoản năm 2017 là 53 tr để kết chuyển sang năm 2018 được không ? hay theo dõi bên ngoài để kết chuyển khi nào có lãi thì kết chuyển.
- thứ 2 là 5 tháng đầu năm 2018 đều lỗ thì có kết chuyển số lỗ 2 năm 2016 và năm 2017 không ?
- đến tháng thứ 6 có lãi 20tr thì có phải nộp thuế TNDN tạm tính không cô?
Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Vân 08:09 - Sep 27, 2018
1. Năm 2015 lỗ 26tr nhưng 2016 bạn lãi hay lỗ? Nếu lãi kc hết chứ k để nhảy sang 2017.
2. Tndn báo cáo theo quý, vì vậy bạn kê theo quý chứ k cần tính báo cáo từng tháng vậy đâu, nội bộ bạn bc tháng theo yêu cầu của sếp thì bạn làm.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội