Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
Thảo luận 15 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

là q4/2020 e kê thiếu 1 hđ đầu nhưng trên báo cáo tài chính đã kê khai hđ

cho e hỏi là q4/2020 e kê thiếu 1 hđ đầu .nhưng trên báo cáo tài chính đã kê khai hđ đó.và q1/2021 e làm số dư theo BCTC.Bjo e kê khai bổ sung q4 đc ko ạ.và bổ sung thì đc bs tối đa bao nhiêu lần ạ


Thảo luận 15 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 11:05 - May 08, 2021

hóa đơn đầu vào mà quên  thì k làm bổ sung bạn nhé, chỉ kê trực tiếp vào kỳ kê khai hiện tại thôi

 giờ cuối năm bctc đang lệch với tờ khai thuế theo quy định bạn sửa bc bởi tờ khai thuế theo quy định k dc điều chỉnh tăng đầu vào nếu kê khai quên

về số lần dc bổ sung: k có quy định hạn chế số lần bổ sung, nên bạn có thể bổ sung khi phát h  hiện sai sót trc khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra là dc nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 17:05 - May 11, 2021

1. dạ e cảm ơn ạ.hiện tại e đang vướng một hđ xuất i tên là công ty e(hđ thu hộ hãng tàu )nhưng trong debit note cho khách hàng bạn chứng từ lại nhập vào bên chi hộ.e ko xuất hđ phần hđ này.khi kê thuế gtgt do ko kiểm tra kỹ e đã kê khai thuế gtgt đầu vào như vậy có đc coi là chi phí hợp lý ko ạ.

2. tờ khai thuế gtgt đầu vào kê sai vd như ghi trùng hđ ,sai giữa thuế 5% và 10% thì có đc khai bổ sung ko ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 07:05 - May 12, 2021

1, thực tế thì nó là k hợp lý, tuy nhiên thông thường mấy cái lẫn nhỏ như vậy cũng ít khi thuế ktra đến lắm vì ngành nghề bên bạn có phát sinh các cp như vậy mà, nên cái này bạn cân nhắc điều chỉnh hay để đó "liều" tùy bạn @

2. đầu vào khai sai vẫn lập bổ sung bình thường bạn nhé, k bổ sung đầu vào trong trường hwowpjq uên k kê khai vì họ giảm phần mình xử lý hóa đơn né thuế thôi

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 10:05 - May 12, 2021

e cảm ơn ạ.kê khai hóa đơn đầu vào quên vào bc quý sau là được phải không ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 14:05 - May 12, 2021

đúng rồi, đầu vào quên thì k kê bổ sung mà kê vào táng sau, còn đầu ra  quên t thì phải bổ sung luôn, còn sai thì đầu vào  hay ra thì cũng đều dc lập tờ khai điề chỉnh nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 09:05 - May 24, 2021

QUÝ 1 E KÊ KHAI THIẾU 1 HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO THÌ E ĐỂ QUÝ 2 KÊ CHỨ K CẦN LÀM ĐIỀU CHỈNH TĂNG Ở QUÝ 1 NỮA Ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 09:05 - May 24, 2021

đúng rồi, đầu vào q1 quên thì bạn kê vào quý 2

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 21:05 - May 27, 2021

Cô ơi kê khai tờ hoá đơn sót quý 1 cả chi phí và vat vào quý 2 được ạ hay chỉ kê đk vat quý2 còn chi phí hạch toán ghi nhận ở quý 1

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 09:05 - May 28, 2021

nếu k ảnh hưởng đến gv thì bạn có thể kê cp sang q2, còn thông thường mọi ng vẫn kê  cp vào q1 trên sổ sách khi hạch toán và VAT kê quý 2 (do lấy hdon vào đủ thôi nên k kê cp về quý 1 thì âm kho @@@@)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 10:05 - May 28, 2021

vậy vd như q4 của e  ở trên đó ạ.mình chỉ chuyển hđ sang quý khc của năm tiếp theo.còn chi phí thì mình giữ nguyên trên bctc hay giảm cả chi phí đầu vào ạ.để cho khớp ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 10:05 - May 28, 2021
chi phí đầu vào b để q4 là ok rồi, tuy nhiên trong đó coa=s VAT  trên bctc nó lệch so với tờ khai đó bạn, 
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 10:05 - May 28, 2021

vậy mình chỉnh ntn cho hợp lý nhất ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 10:05 - May 28, 2021

nếu bạn ngại làm lại BCTC thì bạn cứ để đo, vì VAT bản chất nó dc kê khai 1 lần và nó đẩy số dư sang kỳ sau rồi, lỗi này hên xui vì k phải lỗi hay soi.

Nếu bạn k ngại làm lại thì bạn điều chỉnh bctc đi cho đúng

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 22:05 - May 28, 2021

vậy e giảm cp đi rồi cho cp sang quý sau thuế tndn sẽ tăng lên liệu có bị phạt gì ko ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh 01:05 - May 29, 2021

khi phát hiện sai sót bạn có thể điều chỉnh miễn là trc lúc có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội