là q4/2020 e kê thiếu 1 hđ đầu nhưng trên báo cáo tài chính đã kê khai hđ

hóa đơn đầu vào mà quên  thì k làm bổ sung bạn nhé, chỉ kê trực tiếp vào kỳ kê khai hiện tại thôi

 giờ cuối năm bctc đang lệch với tờ khai thuế theo quy định bạn sửa bc bởi tờ khai thuế theo quy định k dc điều chỉnh tăng đầu vào nếu kê khai quên

về số lần dc bổ sung: k có quy định hạn chế số lần bổ sung, nên bạn có thể bổ sung khi phát h  hiện sai sót trc khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra là dc nhé

1. dạ e cảm ơn ạ.hiện tại e đang vướng một hđ xuất i tên là công ty e(hđ thu hộ hãng tàu )nhưng trong debit note cho khách hàng bạn chứng từ lại nhập vào bên chi hộ.e ko xuất hđ phần hđ này.khi kê thuế gtgt do ko kiểm tra kỹ e đã kê khai thuế gtgt đầu vào như vậy có đc coi là chi phí hợp lý ko ạ.

2. tờ khai thuế gtgt đầu vào kê sai vd như ghi trùng hđ ,sai giữa thuế 5% và 10% thì có đc khai bổ sung ko ạ

1, thực tế thì nó là k hợp lý, tuy nhiên thông thường mấy cái lẫn nhỏ như vậy cũng ít khi thuế ktra đến lắm vì ngành nghề bên bạn có phát sinh các cp như vậy mà, nên cái này bạn cân nhắc điều chỉnh hay để đó "liều" tùy bạn @

2. đầu vào khai sai vẫn lập bổ sung bình thường bạn nhé, k bổ sung đầu vào trong trường hwowpjq uên k kê khai vì họ giảm phần mình xử lý hóa đơn né thuế thôi

e cảm ơn ạ.kê khai hóa đơn đầu vào quên vào bc quý sau là được phải không ạ.

đúng rồi, đầu vào quên thì k kê bổ sung mà kê vào táng sau, còn đầu ra  quên t thì phải bổ sung luôn, còn sai thì đầu vào  hay ra thì cũng đều dc lập tờ khai điề chỉnh nhé

QUÝ 1 E KÊ KHAI THIẾU 1 HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO THÌ E ĐỂ QUÝ 2 KÊ CHỨ K CẦN LÀM ĐIỀU CHỈNH TĂNG Ở QUÝ 1 NỮA Ạ

đúng rồi, đầu vào q1 quên thì bạn kê vào quý 2

Cô ơi kê khai tờ hoá đơn sót quý 1 cả chi phí và vat vào quý 2 được ạ hay chỉ kê đk vat quý2 còn chi phí hạch toán ghi nhận ở quý 1

nếu k ảnh hưởng đến gv thì bạn có thể kê cp sang q2, còn thông thường mọi ng vẫn kê  cp vào q1 trên sổ sách khi hạch toán và VAT kê quý 2 (do lấy hdon vào đủ thôi nên k kê cp về quý 1 thì âm kho @@@@)

vậy vd như q4 của e  ở trên đó ạ.mình chỉ chuyển hđ sang quý khc của năm tiếp theo.còn chi phí thì mình giữ nguyên trên bctc hay giảm cả chi phí đầu vào ạ.để cho khớp ạ

vậy mình chỉnh ntn cho hợp lý nhất ạ

nếu bạn ngại làm lại BCTC thì bạn cứ để đo, vì VAT bản chất nó dc kê khai 1 lần và nó đẩy số dư sang kỳ sau rồi, lỗi này hên xui vì k phải lỗi hay soi.

Nếu bạn k ngại làm lại thì bạn điều chỉnh bctc đi cho đúng

vậy e giảm cp đi rồi cho cp sang quý sau thuế tndn sẽ tăng lên liệu có bị phạt gì ko ạ

khi phát hiện sai sót bạn có thể điều chỉnh miễn là trc lúc có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế bạn nhé