giáo Quý 1 e đã kê khai thuế GTGT đầu ra trên excel và nộp bảng kê số

Cô giáo cho e hỏi Quý 1 e đã kê khai thuế GTGT đầu ra trên excel và nộp bảng kê số thuế là 1.203.388.739 nhưng giờ lên misa bị lệch 1đ so với số thuế đã kê khai là 1.203.388.738. E ktra lại thì số ở excel bị làm tròn lên do e dùng phép tính x10% thuế. Giờ e muốn sửa ở misa theo số e đã kê khai thì e sửa bằng cách nào ạ?

4 câu trả lời

269 lượt xem

vỗ tay

Nguyễn Thị Hoài Thu 08:08 - Aug 04, 2021

tờ khai bnaj đã nộp rồi, nên giờ cân theo tờ khai bạn nhé, 1 đồng đó bạn xem nó ở ờ hóa đơn nào thì bạn sửa tay tờ hóa đơn đó trên misa là dc, haowcj sửa tay để nó khớp thuế trên tháng/ quý trên misa là dc bạn ạ, 1 đồng ai cũng biết nó là sai số mà và cũng k ai ktra đến đó đâu

vỗ tay

Nguyễn Thị Hoài Thu 09:08 - Aug 04, 2021

cô ơi nhưng các hóa đơn đều khớp số tiền rồi, nếu giờ sửa tay trên misa thì lại bị lệch công nợ ạ. e muốn sửa tay phần tổng tiền thuế trên misa luôn nhưng lại ko sửa trực tiếp đc mà phải sửa ở hóa đơn.

vỗ tay

Nguyễn Thị Hoài Thu 14:08 - Aug 04, 2021

cô giáo cho e hỏi giờ e kê khai lại tờ khai quý 1 thi có cần sửa tờ khai quý 2 ko ạ? Hay e để số lệch điều chỉnh tăng đấy vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai quý 3 là đc ạ?

vỗ tay

Nguyễn Thị Hoài Thu 10:08 - Aug 05, 2021

biết là bạn sửa 1d như vậy lệch với hóa đơn, nhưng để khớp tờ khai thì phải sửa 1 là hóa đơn 2 là tờ khai >>> sửa 1d trên hóa đơn đơn giản hơn.

tờ khai nào sai mình điều chỉnh tờ đó thôi bạn, rồi lấy số chênh lệch cho vào 37-38 trên tờ chính thức của kỳ tiếp theo bạn kê, cái này trong bài mình có hướng dẫn rồi đó

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

giáo Quý 1 e đã kê khai thuế GTGT đầu ra trên excel và nộp bảng kê số

Câu hỏi liên quan