Cô cho em hỏi. Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu mà cty em không...

Cô cho em hỏi.
Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu mà cty em không chuyển khoản mà chi tiền mặt. Em đã khai thuế GTGT luôn rồi.
Mà giờ Giám đốc đồng ý bỏ hóa đơn này luôn.không được ghi nhận chi phí và không được khấu trừ thuế GTGT luôn.
Em phải định khoản làm sao để khoản chi phí này không được tính vào chi phí thuế TNDN cuối năm ạ. Mà tiền mặt thì vẫn được ghi nhận đã chi. Thuế GTGT em đã khai quý sau em phải khai lại như thế nào ạ.

2 câu trả lời

151 lượt xem

vỗ tay

Huỳnh Thị Hiếu 05:09 - Sep 19, 2018

Nếu bạn muốn vẫn ghi nhận khoản chi đó thì bạn cứ để nguyên và vẫn kê khai, sau thuế bóc ra thì thôi. Còn bt thì khoản này bạn kê khai bổ sung giảm tờ hoá đơn đó đi và không hạch toán, làm bb thu hồi coi như trả lại bên bán. Hoa đơn thương mại k kê khai rồi gạt ra khi qtoan như các khoản phạt dc bạn nhé

vỗ tay

Huỳnh Thị Hiếu 07:09 - Sep 19, 2018

Dạ, em cảm ơn.

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

Cô cho em hỏi. Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu mà cty em không...

Câu hỏi liên quan