Chào Cty mình có QĐ của cơ quan thuế sau khi quyết toán xongGiờ mình định

Chào thầy cô giảng viên

Cty mình có QĐ của cơ quan thuế sau khi quyết toán xong

Giờ mình định khoản như này có đúng ko ạ?

Hay phải xử lý như thế nào nhờ thầy cô hướng dẫn giúp

5 câu trả lời

166 lượt xem

vỗ tay

Ny Tran 08:12 - Dec 15, 2021

- Nộp phạt các loại phạt: NỢ 811 - có 3339, nhớ cuối năm các bạn khi kên QT tncn thfi đưa vào chỉ tiêu B4 để loại cp không dc trừ ra nhé

- Các khoản truy thu thuế định khoản NỢ 421 - có 333...

- Và khi nộp các khoản trên thì bạn định khoản Nợ tk thuế: Nợ 333... - có 112 theo giấy nộp tiền bạn nộp

vỗ tay

Ny Tran 13:12 - Dec 15, 2021

Cám ơn cô đã hướng dẫn,

Xin cô cho số zalo or mail để em có vài vấn đề cần trao đổi trực tiếp với cô dc ko?

Hoặc cô kb zalo : 0938977811

vỗ tay

Ny Tran 16:12 - Dec 16, 2021

bên mình hỗ trợ trên nhóm face

hoặc trên hệ thống này

không hỗ trợ qua ib bạn ạ, nên có gì bạn cứ tưuơng tác với mình 2 kênh này

bt mình vẫn tloi ngay mà, hôm trc có thể chút lỗi nên tbao của bạn bị chậm nên trả lời sau thôi

vỗ tay

Ny Tran 16:12 - Dec 16, 2021

Vậy cô cho em hỏi:

Ngày 28/10/2020 Trên Quyết định CQT ghi: "Điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào : 4.181.092"

Thì trên tờ khai thuế GTGT quý 4/2020 em phải ghi số tiền này ở chỉ tiêu nào?

Trên sổ NKC em định khoản số này sao cho khi kết chuyển phù hợp ạ?

vỗ tay

Ny Tran 08:12 - Dec 17, 2021

điều chỉnh giảm theo BB thì ban đưa thẳng vào tờ khai mục giảm số thuế GTGT dc khấu trừ trên tờ khai chính thức của kỳ kê khai hiện tại gần nhất nhé

vỗ tay