ng ty mình có 1 lô hàng bán cho khách hàng từ 2019 họ đã chuyển thanh toán

1. Khi bạn xuất khẩu hàng đi nước ngoài, bạn có tờ khai hải quan và Invoice  mới thông quan dc chứ,  vậy hồ sơ để bạn thông quan gồm những gì? Mà giờ lại thiếu tờ khai vậy? 

2. KHách đang muốn hỏi tờ khai gì?

3. Tiền về bạn có thể là doanh thu ngay, có thể là khách trả trước, rồi bạn xuất hàng phản ánh dthu dc mà, chứ k nhất thiết cứ tiền về là doanh thu luôn bạn nhé

mình cũng không biết là lô hàng này họ có đi nước ngoài không, nhưng thường khi mình bán hàng cho bên họ là sẽ làm tờ khai xuất khẩu, nhưng lô hàng này thì họ báo là chờ thêm lô sau sẽ lên tờ khai 1 lần và đã thanh toán vào tài khoản cty cho lô hàng đó nhưng sau đó bên họ không lấy hàng của bên mình nữa, nên bên mình đã quên lên tờ khai xuất khẩu cho lô đó và đến hôm nay bên họ cũng không hỏi gì về tờ khai xuất khẩu cho lô hàng này

vậy thì phần thanh toán họ đã thanh toán vào tài khoản công ty của mình thì mình có thể làm như thế nào để giải thích về số tiền đã chuyển trên thuế này không cô, vì theo mình biết thì do khách hàng thanh toán từ nước ngoài nên mình không thể xuất hóa đơn VAT của năm 2020 được?

@@@@@ k làm tờ khai thì khả năng là hàng k xuất đi nc ngoài , chắc bên họ mua cho cty con của họ tại vn thôi, bạn xem chứng từ giao nhận, vận chuyển cụ thể như nào để xử lý cho khớp chứ "hình như" là xử lý sẽ k ổn đâu, bởi khi bạn xuất khẩu kiểu gì cũng phải làm tờ khai mới thông quan dc chứ k có tờ khai là bạn đi bằng đường tiểu ngạch (hàng lậu)

Nếu xác định không xuất dthu, k xuất khẩu,,,,,,, bạn có thể hủy  hợp đồng đó đi (có thể xử lý ảo) bằng cách làm bb hay phụ lục hủy hd và làm chứng từ trả/ hoàn/ đối trừ công nợ với nhau để trả lại tiền cho khớp

cô cho mình hỏi ý của mình là mình không khẳng định lô hàng đó có xuất khẩu không hay mua cho cty con ở VN nhưng bên họ hiện tại vẫn không hỏi về lô hàng này nữa, mà mình đang muốn hỏi phần doanh thu mà họ đã chuyển vào tài khoản công ty mình thì mình nên xử lý như thế nào đối với phần doanh thu này, vì thực tế mình có bán hàng cho họ và có doanh thu vào tài khoản công ty nhưng do là bên mình không có xuất hóa đơn cho họ thì phần doanh thu này mình sẽ cần làm gì để hớp lý hóa phần doanh thu trên?

Vì nếu thuế xem các doanh thu sẽ thắc mắc vì sao số tiền này vào tài khoản cty nhưng không có chứng từ của doanh thu này

thời điểm phản ánh dthu hàng hóa là thời điểm bàn giao 

vậy nếu bạn chỉ lo về dhu và đây là hàng nội địa thoi thì bạn chỉ cần làm nghiệm thu bây giờ và xuất hóa đơn trả khách là dc, cần thận làm các xác nhận giao hang hay thông báo giao hàng kèm theo coi như bây giờ họ mới cần giao hàng nhé, khớp đủ chứng từ cũng k bị phạt vì phản ánh dthu chậm đâu