trường hợp trong năm 2020 ng ty có làm hợp đồngmượn tiền của giám đốc

Cô ơi cho em hỏi trường hợp trong năm 2020 công ty có làm hợp đồng
mượn tiền của giám đốc 600tr với lãi suất 0% để xử lý quỹ tiền mặt bị âm ( vốn điều
lệ trên GPKD 5 tỷ ) thì công ty có phải kê khai phụ lục giao dịch liên kết trên
tờ khai quyết toán thuế TNDN Không? Nếu có nhờ cô hướng dẫn cách kê khai trên
phụ lục giao dịch liên kết.

Trường hợp 2: Nếu quỹ tiền mặt âm nhưng mượn tiền của cá nhân khác
không phải nhân viên trong công ty, giám đốc công ty với lãi suất 5%/năm thì
khi trả tiền lãi cho cá nhân có phải khấu trừ thuế TNCN 10% và chi phí lãi vay đó
có bị loại ra khi quyết toán thuế TNDN và tiền khấu trừ thuế TNCN kê khai vào phụ lục nào khi quyết toán thuế
TNCN ạ

1 câu trả lời

137 lượt xem

vỗ tay

Trần Thị Thơm 21:03 - Mar 20, 2021

1. Nếu số tiền vay đó từ 10% (như bạn là quá 10%) thì có thuộc diện giao dịch liên kết ban nhé, bạn có phải kê khai phụ lục, cái này mình chưa update vào bài học dc nên bạn xem hướng dẫn kê tại google giúp mình nhé.

2. vay cá nhân và có trả lãi, tiền lãi đó bạn hạch toán cp tài chỉnh nhé. Và tiền đó không bị loại khi qt tndn nhưng nhớ trích tncn của họ để kê khai và nộp

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

trường hợp trong năm 2020 ng ty có làm hợp đồngmượn tiền của giám đốc

Câu hỏi liên quan