1ng ty A có làm dịch vụ cho ng ty B về dịch vụ logisticsng ty A chi hộ

1 trường hợp làm log thì khi các khoản chi hộ thu hộ (hóa đơn xuất thẳng về cty B như bạn) thì bạn hạch toán thu hộ chi hộ vào tk 138,338 thôi, không phải doanh thu bên bạn nên k cần xuất hóa đơn do đầu vào - ra là cty vận tải  xuất hóa đơn thẳng cho khách của bạn mà

2. câu trả lời như trên: hạch toán qua tk 138-338 nhé bạn 

cô ơi cho e nốt thôi ạ,Hỏi nhiều ngại quá hjc.Định khoản thế nào cho hợp lý ạ.công ty A ,B,C Công ty A cung cấp dịch vụ cho B công ty B cung cấp cho C.Cuối tháng Cty A debit gửi công ty B số tiền chi hộ là 4000000(hđ mang tên công ty C).Hạch toán  thế nào khi số tiền này ko tt bằng tiền mặt luôn ạ.thường sẽ là B trả cho A trc rồi thu của C sau.và nếu hđ 4000000kia mang tên B thì hạch toán thế nào ạ.e cảm ơn ạ

ôi, hỏi  k sao đâu bạn hiii

khi hạch toán thì bạn cứ dựa theo chứng từ thôi, các mối quan hệ lòng vòng họ hàng mình bỏ qua để khỏi phức tạp hiiii, vì có " nhỡ lỗi trong khâu chứng từ" thì cũng vẫn phải hạch toán và xử lý theo chứng từ mà

- Vd coi cty bạn là B: A xuất hóa đơn cho B >>>>  hóa đơn của A đó B hạch toán là đầu vào: NỢ 632 rồi B xuất cho C hóa đơn đó B hạch toán là doanh thu 511. Tiền các bên thanh toán theo háo đơn với nhau bằng TM hay CK thì tùy, đó là cung cấp dịch vụ và phản ánh dthu luôn

Trường hợp thu hộ - chi hộ thì A  xuất hóa đơn cho C nhưng B B lại chuyển tiền cho A ,  theo quy tắc thì thu hộ cho vào 138 và chi hộ cho vào 338, tuy nhiên với khoản như này thì cứ phát sinh thanh toán đầu thu hay chi trc bạn cho vào tk đó, 

dạ vậy khi cuối tháng A gửi debit công nợ e hạch toán N138(thu C)C 331(Trả A) hay ht ngược lại là N131(C) và C 338(A).từ hm phát sinh e cứ bị rối mãi chỗ này cô ạ.hjhj

bút toán chi hộ phát sinh trc: nợ 338 - có 111,112: khi trả hộ bạn ghi nợ 112,111 - có 338 cho hết số tiền đó thôi (bạn thấy bên mua và bên trả khác nhau đúng k? cái này k sao đâu, dù biết định khoản vậy là tắt.

còn định khoản đúng thì bạn dk lặp 2 lần cho hết: bút toán Nợ 338 - có 112 và 112 - có 338, khi bạn chi trả hộ

xong lại nợ 112 -  có 138 và nợ 138 - có 112, 111 khi bạn thu hộ 

Ngày nhận dc tiền của bên C bạn định khoản cả 2 bút toàn vế sau để mất hết số dư của 2 số đó đi, định khoản như vậy đúng đối tượng đúng tài khoản và hết số dư nhưng rồi lắm, đối trừ công nợ thu hộ - cho hộ là  bút toán dc phép đối trừ  bạn nhé