1Cty massage xuất hóa đơn cho khách tháng 05 nhưng đã làm báo cáo thuế tiêu

1. sao bên bạn chăm chỉ kê khai sớm vậy @@@. GIờ bạn làm nghiệm thu/ hoàn thành dịch vụ... tùy loại giấy bên bạn miễn sao thể hiện dc dịch vụ hoàn thành tháng 4 để kê ttdb tháng 4, còn tháng 5 thì coi như hóa đơn xuất muộn chút  bạn ạ

2. khấu trừ VAT là 10% VAt (vd 20tr chưa thuế thì k dc khấu trừ 2tr VAT), còn chi phí thì quy định ở bài cp dc trừ và cp k dc trừ mình có nêu phần này: hd từ 20tr  thanh toán bằng tm k dc tính vào cp hợp lý

3. hóa đơn là bạn thể hiện doanh thu >>>> mua bán hàng gì cũng có tên trên hóa đơn hết, còn cấn trừ thì cấn trừ công nợ với nhau thôi

thông thường ttdb sẽ kê khi phát sinh dthu, mà lẽ ra dthu rồi thì phải xuất hd, nhưng t5 ới xuất.

1. Về chậm hd: từ tháng 4- sang t5 vẫn trong kỳ kê khai thuế thông thường có ktra đích danh đến thuế cũng k hay phạt do k chậm tiền thuế, rắn lắm phạt lỗi sai thời điểm nhưng thường k chậm  nghĩa vụ thuế thì mình thấy cũng ít khi ai phạt

2. Thời điểm PA dthu dịch vụ là thời điểm thu tiền hoặc hoàn thành dv, nên bạn có thể là xác nhận 1 trong 2 dk trên để chứng tỏ dthu bạn tháng 4 để đỡ điều chỉnh cái kê khai t4 đó sang t5, và t4 kê rồi t5 k kê nữa

3. Để tiện nhất bạn điều chỉnh ttdb sang tháng  5 thì đỡ phải vẽ ra các giấy gì khác, các trường hợp trên chỉ là bạn k muốn điều chỉnh tờ khai thôi, còn tờ khai đã nộp rồi phát hiện sai vẫn nộp dc mà bạn , kể cả tiền thuế có nộp rồi thì làm đối soát lại cho khớp nếu hệ thống k tự trừ là dc, đúng luật đúng quy định nhất bạn ạ

tờ khai bổ sung k quy định thời hạn dc bổ sung, mà bổ sung khi phát hiện sai sót

theo quy định thì sai thì bổ sung chứ k phải lập tbao gì cho thuế cả, tuy nhiên nếu  bạn làm tbao cũng k  sao , cẩn thận thì làm thôi