cho e bjo e nộp lại quyết toán TNDN2020 e loại cp 9tr cả vat thì e sửa lại

VAT đó nó thuộc kỳ kê khai nào ban điều chỉnh tờ khai của kỳ đó bạn nhé

cô ơi cho e hỏi là e loại cp đó và cả VAT cp đó đi thì bỏ luôn hoá đơn của của quý phát sinh k kê khai và nộp lại bctc ạ, nv k phải loại cp trên chỉ tiêu b4 ạ,

  e điều chỉnh TGTGT quý4/2020 và bsung tk của các quy 1.2.3/2021 hay điều chỉnh giảm ở quý 4/2021 là đk ạ

việc bạn hạch toán lại, lập lại sổ sách báo cáo là việc bạn hạch toản bỏ tờ hóa đơn đó đi >>> lạp lại cả qt tncn

việc bạn giảm trên B4 là việc giảm chi phí có hạch toán trên sổ nhưng nó là cp k dc trừ nên cho vào B4 để giảm khi qtoan

vâng ạ, em cảm ơn cô ạ

Cô cho em hỏi chút, công ty em thành lập tháng 7 năm 2020: quý 3 chị kế toán cũ bên em nộp thuế tndn tạm tính là 2 triệu nhưng quý 3 lãi 47 triệu nghĩ là thuế tndn là hơn 8 triệu vậy có phải bị phạt nộp thuế thiếu k ạ. Đến quý 4 thì em làm lỗ 40 triệu thì thuế tndn của quý 3 sang quý 4 k ạ thì làm thế nào ạ? Hay làm cả năm bù sang nhau phải k Cô?

tạm tính theo quý thfi khi quý 3 lãi bạn nộp tạm tính cho quý 3, quý 4 lỗ bạn k phải nộp chứ k phải lấy lỗ quý 4 bù cho lãi quý trước dc.

Còn giờ nộp tạm tính rồi thì chuẩn chỉnh bạn bổ sung lại còn bình thường nhiều dn đánh liều để nguyên vậy và giờ cân BCTC nộp cả thể, mình chọn PA tiện cho mình thôi,