Cô ơi, em vẫn ko hiểu mục đich quyết toán ttncn cuối năm để làm gì ạ. Mình sẽ lấy lại số thuế đã đóng hay sao ạ?

qt để biết cộng trừ các khoản 1 năm ban  thiếu thừa bao nhiêu để đóng thêm hoặc hoàn bạn ạ

Cô cho em hỏi, chạy quảng cáo Facebook chạy trực tiếp ạ(ko quá đại lý VN). Nên ko có hoá đơn như việt nam. Nếu như vậy thì phải đóng thuế nhà thầu , mà em nghe nói là bên nước ngoài có đóng 5% rồi. Em đọc trên mạng thì lung tung quá cô ạ. Cô cho em xin quy trình để đưa chi phí đó vào cho hợp lý được ko ạ 

cty nào hạch toán cp chạy face cũng đều phải đóng thuế nhà thầu vì đại diện pl face không có tại Vn mà bạn

Dạ, nhưng hiện tại Facebook có đóng 5% rồi thì bây giờ em chỉ cần đóng thuế 5% nữa là hợp lý ha cô. Tại lúc trước là 10% cô ak 

Cô có thể hướng dẫn cho em cụ thể được ko ạ. E cảm ơn cô!

Tại bây giờ là Facebook họ có đóng 5% rồi cô ak. Nên em đang phân vân ko biết làm sao ạ?

 thuế nhà thầu k liên quam đến vụ thay đổi 5-10% bạn ạ, bạn đọc về thuế nhà thầu chưa???

vừa nhìn trên face có bài đang bình luận, chụp luôn bạn xem

Cô cho em hỏi tờ khai 03/ GTGT bị sai giờ sửa lại thì làm như thế nào cô ha. Bị sai doanh thu, giá vốn, và thuế vat luôn ạ, sai luôn của quí 1 và quí 2 ạ. Sai là do bên em lúc trước xuất bán hàng nhầm đa sô là xuất bị nhiều  nên bây giờ em phải làm điều chỉnh giảm mà trong tháng 1 đến tháng 6/2022 nên dẫn đến bị giảm doanh thu gía vốn và thuế vat mà lúc trước đã khai báo thuế rồi ạ 

với tờ khai thuế đã nộp, khi phát hiện sai sót bạn lập tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai sai đó bạn nhé

Tại theo e được biêt, nếu phát hiện hoá đơn đầu ra của quý trước sai,thì điều chỉnh lại tờ khai đó, còn hoá đơn điều chỉnh thì thì sẽ khai báo trong kỳ điều chỉnh đó đó là dành cho mẫu 01/GTGT. Nhưng hiện tại em đang làm mẫu 03/ GTgt thì trường hợp như trên của em là điều chỉnh bổ sung cho tờ khai trong quý trước được luôn ha cô. Ví dụ quý 1 sai thì em làm điều chỉnh cho tờ khai quý 1 luôn ạ?

tờ khai nào cung vậy bạn, khi phát hiện tờ khai bị sai bạn lập điều chỉnh cho tờ khai đó thôi, 

Ý em không phải là tờ khai sai. Mà là do làm hoá đơn điều  chỉnh giảm hàng hoá dẫn đêna giảm doanh thu lợi nhuân.ví dụ: Hiện tại điều chỉnh trong tháng 8/2022 cho hd t1/2022 và t6/2022. Thì giờ phải khai thuế sao cô ak( công ty em làm theo pp trực tiếp)

Cô trả lời giùm em với cô nhé!  Cảm ơn cô!

ý bạn giống như bạn được nghiệm thu giảm đi so với khối lượng bạn đã xuất hd? Nếu là nghiệm thu giảm thì bạn không phải điều chỉnh mà là xuất hoá đơn điều chỉnh giảm dthu luôb, xuất 1 hdon giảm khối lượng như bạn mong muốn tương ứng với bản nghiệm thu/  bàn giao bạn dc ký  nhé, chứ k phỉa điều chỉnh hoá đơn

Bên em như vậy nè cô, tháng 1 bên em bán hàng và hàng  đó đã xuất hoá đơn, và tháng 6 trả lại hàng đó và mua hàng khác(đó là chính sách bên công ty em, áp dụng rất nhiều khách hàng) dẫn đến em phải điều chỉnh hoá đơn trong tháng 1 nhưng thời điểm điều chỉnh là tháng 6, dẫn đến tờ khai quý Sai( bên em làm theo pp trực tiếp), theo pp khấu trừ thì hoá đơn điều chỉnh sẽ khai vào quý tại thời điểm điều chỉnh và có chỉ tiêu để điều chỉnh. Nhưng theo pp trực tiếp mẫu 03/GTGT em chưa biết phải làm sao cô ak.  Em đã xuất hoá đơn điều chỉnh luôn rồi ạ.Em cảm ơn cô!

thường khi xuất bán hàng nhưng lại trả lại bạn sẽ:

• Bảo bên mua xuất hoá đơn trả hàng cho bạn
• Nếu bên mua là cá nhân k có hoá đơn bạn mới xuất hoá đơn điều chỉnh tại cty bạn. Chứ điều chỉnh nhiều như baj rối k nhớ dc đâu

Dạ bên em toàn cá nhân trả lại thôi cô ạ, nhưng chỉ bị quí 1 và 2 thôi ạ, sau này công ty em đổi chính sách nên ko bị vậy nữa, mà giờ em đang băng khoăn là tờ khai quý 03/GTGT em nên sửa quý 1 quý 2 hay là em sửa vào quý 3 ạ? 

bạn chỉ điều chỉnh tờ khai nào mà có bị sai  thôi, còn dư đầu kỳ k phải điều chỉnh

Dạ em cảm ơn cô