ng ty em là ng ty SX cửa chống cháy Các NVL đầu vào ng ty nhập nhưng

nguyên liệu bạn vẫn hạch toán Nợ 152 khi mua về  theo chứng từ, rồi xuất ra để sx hạch toán nợ 621 - có 152, cuối tháng két chuyển cp trực tiếp Nợ 154 - có 621 để tập hợp chi phí như khóa học hướng dẫn

với phần thuê bên ngoài bạn hạch toán nỢ 154 luôn nhé

Vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ.

Em chào cô cô cho em hỏi thêm: Công ty em có thêm mảng thi công sơn chống cháy:

Khi mua sơn về nhập kho em hạch toán: Nợ 152 có 1121 ( chuyển khoản ngân hàng).

Khi có công trình em xuất ra cho thợ làm thì em sẽ hạch toán tiếp: Nợ 154 có 152 ( bên em theo TT133)

1. Khi xong công trình bên em xuất hoá đơn đầu ra cho khách hàng. Vậy từ khi nhập kho, xuất kho đến khi bàn giao công trình để xuất hoá đơn em sẽ hạch toán thêm các bút toán nào để ghi nhận giá trị công trình theo hoá đơn đã xuất cho khách hàng.

2. Bên en có nhiều công trình thi công cùng lúc thì để phân biệt từ công trình khi hạch toán thì như thế nào ạ? mong cô giải thích chi tiết em mới làm nên còn chưa rõ nhiều nghiệp vụ.

Em cảm ơn cô nhiều ạ.

Cô ơi em hỏi từ 03/11 nay 05/11 rồi mà chưa có câu trả lời ạ? Cô trả lời sớm giúp em em cảm ơn cô nhiều ạ

câu hỏi của bạn vô tình bị trôi (k biết) thôi, chứ bạn hỏi mình đã bỏ qua câu nào đâu

Khi mua sơn về nhập kho em hạch toán: Nợ 152 có 1121 ( chuyển khoản ngân hàng). >>> Nên treo vào công nợ 331 rồi thanh toán qua công nợ với các khaonr thanh toán qua ngân hàng bạn nhé

1. Khi xong công trình bên em xuất hoá đơn đầu ra cho khách hàng. Vậy từ khi nhập kho, xuất kho đến khi bàn giao công trình để xuất hoá đơn em sẽ hạch toán thêm các bút toán nào để ghi nhận giá trị công trình theo hoá đơn đã xuất cho khách hàng.>>> Cái này khóa học có 1 bài tổng hợp các nghiệp vụ này rồi đó mà, bạn xuất ra công trình Nợ 154 - có 152, khi hoàn thành công trình bạn xuất hóa đơn Nợ 131 - có 511 theo hóa đơn, và cuối tháng tập hợp hết các chi phí công trình để lên giá vốn: Nợ 632 - có 154

2. Bên en có nhiều công trình thi công cùng lúc thì để phân biệt từ công trình khi hạch toán thì như thế nào ạ? mong cô giải thích chi tiết em mới làm nên còn chưa rõ nhiều nghiệp vụ.>>> Bạn tạo mã công trình, mỗi lần hạch toán đến chi phí công trình nào bạn gắn mã giống như hạch toán công nợ đó, sau đó bạn tập hợp tham chiếu theo từng mã là ra chi phí từng công trình

Vâng, em cảm ơn cô. Em muốn hỏi thêm:

1. Trong bài học có trình bày khi bán hàng sẽ có 2 bút toán: 1 là ghi nhận doanh thu và 2 là ghi nhận giá vốn. Còn đối với công trình khi công trình hoàn xuất hoá đơn GTGT cho khách mình chỉ cần 1 bút toán: Nợ 131 có 511 thôi hả cô? 

2. Trong tài khoản 154 ( bên em dùng TT133) mình có cần phải tách chi tiết 1541 ( NVL); 1542 (nhân công); 1543 ( máy thi công), 1544( KHTSCĐ) tại em thấy theo TT 133 ko có các tài khoản chi tiết của 154 nhưng vẫn thấy có một số bạn hạch toán chi tiết 1541,1542, 1543 . Em muốn hỏi cô tài khoản 154 hạch toán các tài khoản chi tiết vậy có đúng ko ạ?

Em cảm ơn cô nhiều.

1. Trong bài học có trình bày khi bán hàng sẽ có 2 bút toán: 1 là ghi nhận doanh thu và 2 là ghi nhận giá vốn. Còn đối với công trình khi công trình hoàn xuất hoá đơn GTGT cho khách mình chỉ cần 1 bút toán: Nợ 131 có 511 thôi hả cô? >>> Bán hàng (xuất háo đơn bán ra) mặt hàng hay công trình đều có phản ánh giá vốn bạn nhé

2. Cty bạn đã theo TT133 thì k cần chi tiết, nếu bạn thích chi tiết thì bạn chuyển sang tt200 mà dùng chứ 133 tk ít lại lập thêm tk chi tiết mất công bạn ạ