năm 2019 CTY e đc miễn thuế TNDN mà bên dịch vụ ng ta lại làm nộp thuế sau

Cô ơi năm 2019 CTY e đc miễn thuế TNDN mà bên dịch vụ ng ta lại làm nộp thuế sau đó bên thuế lại yêu cầu làm tờ trình rồi thuế trả lại số tiền đó. Giờ tra cứu số thuế TNDN nộp thừa đang treo trên thuế giờ e hạch toán như thế nào ạ?

- năm 2020 CTY lỗ mà trên bảng cân đối TK F01_DNN Lợi nhuận năm trước lại trừ cho năm này. Còn bảng e làm cũng lấy từ phần mềm Misa thì lại ko trừ.

Vd: năm 2020 TNDN -20tr. Năm 2019 TNDN 5tr. Cuối kỳ N= -20tr, C= 5tr

Làm Excel công thức cuối kỳ N = 27tr, C = 0

Giờ e lấy bảng nào ạ?

3 câu trả lời

75 lượt xem

vỗ tay

Dương Thị Thương 10:03 - Mar 18, 2021

nếu bạn đã làm tra soát rồi thì số tiền đó bạn đẩy vào kỳ phát sinh nào phải nộp thuế. Còn cái 2019-2020 bạn làm kết chuyển lỗ trên phụ lục kết chuyển lỗ khi quyết toán tndn nhé bạn

vỗ tay

Dương Thị Thương 00:03 - Mar 22, 2021

cô e hỏi năm 2020 cty e bị lỗ 30tr e chỉ cần điền chỉ tiêu A1 ở tờ khai là được hả cô?

e cần điền phụ lục nào để chuyển lỗ của năm 2020 sang năm 2021 ạ?

vỗ tay

Dương Thị Thương 07:03 - Mar 23, 2021

lỗ bạn điền dữ liệu vào phụ lục 03-1a: pl kết quả kinh doanh thì dữ liệu nhảy sang tờ khai nhé.

Nếu lỗ bạn muốn kết chuyển thì bạn điền phụ lục kc lỗ ở 03-2a như hướng dẫn trong bài học

vỗ tay

Gói Hội viên Gitiho: Trọn bộ khoá học theo Khung năng lực

Gói Hội viên G-Skills: 03 kỹ năng bổ trợ thiết yếu

năm 2019 CTY e đc miễn thuế TNDN mà bên dịch vụ ng ta lại làm nộp thuế sau

Câu hỏi liên quan