Cô ơi năm 2019 CTY e đc miễn thuế TNDN mà bên dịch vụ ng ta lại làm nộp thuế sau đó bên thuế lại yêu cầu làm tờ trình rồi thuế trả lại số tiền đó. Giờ tra cứu số thuế TNDN nộp thừa đang treo trên thuế giờ e hạch toán như thế nào ạ?
- năm 2020 CTY lỗ mà trên bảng cân đối TK F01_DNN Lợi nhuận năm trước lại trừ cho năm này. Còn bảng e làm cũng lấy từ phần mềm Misa thì lại ko trừ.
Vd: năm 2020 TNDN -20tr. Năm 2019 TNDN 5tr. Cuối kỳ N= -20tr, C= 5tr
Làm Excel công thức cuối kỳ N = 27tr, C = 0
Giờ e lấy bảng nào ạ?
cô e hỏi năm 2020 cty e bị lỗ 30tr e chỉ cần điền chỉ tiêu A1 ở tờ khai là được hả cô?
e cần điền phụ lục nào để chuyển lỗ của năm 2020 sang năm 2021 ạ?
lỗ bạn điền dữ liệu vào phụ lục 03-1a: pl kết quả kinh doanh thì dữ liệu nhảy sang tờ khai nhé.
Nếu lỗ bạn muốn kết chuyển thì bạn điền phụ lục kc lỗ ở 03-2a như hướng dẫn trong bài học