Trong bài học e nghe nói là DN đang dùng HD GTGT vẫn có thể mua HD trực tiêp

hóa đơn gtgt bản đặt in. tự in (hd giấy) và hd điện tử bạn có thể phát hành cả 2 loại để dùng song song dc nhé

Ngoài ra hd trực tiếp nếu bạn phát sinh nhu cầu bạn vẫn lên thuế là đề nghị, nếu nhu cầu đúng họ vẫn ván cho và dùng song song dc

Em thấy thuê mặt bằng; thường hạch toán N 6428; 6418; 6278

                                                                    N 1331 

                                                                             C 331

Nhưng sao chỗ thuế hạch toán                  N133/C 3331. vậy khi chuyển tiền cho đối tác thiếu khoản tiền thuế này

Vì bên em đang cho thuê nhà 5,2 tỷ cả thuế GTGT; nếu cô hạch toán vậy thì treo công nợ của bên em chỉ thu về 4,7 tỷ

  N133/C 3331. vậy khi chuyển tiền .>>>> chỗ này NỢ 133 - có 331 ( công nợ) chứ k phải 3331 bạn nhé, chứ đang đi thuê k liên quan đến 3331 (thuế đầu ra ở đây)

Cô cho e hỏi thuế nhập khẩu và tgtgt nhập khẩu có được khấu trừ ko ạ 

thuế nhập khẩu/ thuế gtgt hàng nhập khẩu bạn nộp là thuế hợp lý và bạn dc kê khai cũng như khấu trừ nhé

bạn nỏ hd sai đi xuất hd mới thì bạn k phải ghi xuất thay hay điều chỉnh

lúc ghi thay/ điều chỉnh là bạn để nguyên hd sai và điều chỉnh thông tin cho hd sai bằng 1 hod khác (2 hdon)

E đọc thì nói HD bị sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa khai thuế thì làm bb hủy HD 2 bên ký vào. Đồng thời hủy HD củ xuất HD mới. Mà e đang thắc mắt là xuất hoá đơn mới có phải ghi rõ là HD này thấy thế cho HD số...., Ký hiệu...., Ngày tháng ko ạ. Nếu mà bắt buộc ghi nhưng e lo ko ghi rồi thì có cách nào giải quyết ạ!e cảm ơn ! 

Vậy thuê gtgt nhập khẩu và thuế nhập khẩu e cộng vào cùng tgtg tăng và kê khai lên tờ khai 01/GTGT hằng quí như là khái thuế trị gt dâu vào đầu ra bình thường phải ko ạ?

Cô cho e hỏi, lúc agent nước ngoài tt tiền usd cho mình và bên mình nhận được thì mình xuất bán liền được ko ạ?

1 . KHi  hóa đơn giấy xuất rồi và giao cho khách theo hdan của luật thì vẫn phải làm bb thu hồi rồi về xóa đi nếu hdon đó k dùng dc nữa, xuất hdon khác thay thế. Nếu hdon  đó là hdon điện tử thì bạn tạo hdon xóa bỏ rồi cũng xuât hdon khác . Tuy nhiên  nêu shdon giấy mà 2 bên chưa kê khai bạn thu hồi về  kẹp khéo lại cuống 1 chút rồi xuất hdon khác trả họ như 1 hdon mới thôi cho đơn giản.

2. Bạn đi nộp tiền thuế thì nó chuyển sang gtgt dc khấu trừ đó bạn , và bạn kê khai bình thường số thuế dc khấu trừu  theo tờ khai hải quan 

3. Nhận dc tiền rồi làm hồ sơ nghiệm thu và xuất hóa đơn. 

E muốn hỏi là khi HD lập sai mà giáo khách hàng rồi thì làm biên bản hủy 2 bên cùng ký và đồng thời xuất HD moi, nhưng trên tờ HD mới đó có phải ghi rõ là HD này thấy thế cho HD sô, ký hiệu, ngày của hd trước đó không?

theo quy định khi xuất cho khách sai >>> bạn xuất hóa đơn mới điều chỉnh chỗ sai của hóa đơn cũ ( dùng cả 2 hóa đơn)

Lý do nào đó khác phải thu hồi thì  bạn ập bb thu hồi rồi  bạn xuất hóa đơn khác nội dung thay thế hóa đơn..... và xuất cho khách hóa đơn thay thế đó gửi khách 

Cô cho em hỏi e bị sót HD đầu vào tháng 3 mà tháng 7 e phát hiện, giờ e phải làm sao cô, e phải hạch toán HD đó vào tháng 3 thì khó mới không âm ạ, nếu e khai vào tháng 7 thì bị âm kho quí 1 ạ. Giờ e phải làm sao ạ 

bạn hạch toán đầu vào tháng 3 nhưng VAT thì tháng 7 mới hạch toán do tháng 7 bạn mới kê VAT dc nhé, VAT đầu vào mà quên thì kê kỳ tiếp theo chứ k kê bổ sung mà bạn 

Dạ. Mà trên báo cáo Q2 nó có ghi là tổng số tiền hàng mua vào và tổng vat, nếu e hạch toán tiền hàng hoá mua vào tháng 3 và vat tháng 7 lúc e báo cáo tk01gtgt, nó bị lệch giữa hàng hoá với vat thì được ko ạ 

trên tờ khai thuế gtgt  bạn khai đúng hàng hóa và thuế, tuy nhiên trọng tâm của nó là thuế nên trên tờ khai bạn kê hàng + thuế vào tháng 7 dc nhé, bạn nhập kho trc tháng 3 giá trị hàng hóa tờ khai với sổ khác nhau, tuy nhiên với tờ khai thì nhìn số liệu thuế đối chiếu nên bạn làm vậy  là bình thường. 

Cô cho em hỏi cách hạch toán hàng hoá về trước hoá đơn về sau ạ, e phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ?

hàng về trc bạn hạch toán giá trị hàng hóa theo chứng từ nhập kho

lúc nào trả hóa đơn bạn hạch toán VAT theo hóa đơn theo ngày trên hóa đơn luôn

Bạn nên nhắc bên bán xuất hóa đơn luôn khi bán hàng để khớp sổ cho  tiện nhé

Cô cho e hỏi, CTY em có nhập 1 lô hàng từ CTY trong nước đã nhận  HD và bên e đã xkhau sang cty nước ngoài nhưng bị trả hàng lại. Và bây giờ lô hàng đó bên e cũng trả lại cho CTY bán. Nhưng vấn đề là trước giờ CTY e không bán hàng trong nước nên ko phát hành hoá đơn. Giờ e phải giải quyết thế nào ạ 

Tại trả hàng lại thì phải xuất hoá đơn trả hàng lại cô ak. Nhưng bên e ko bán hàng trong nước toàn xuất khẩu. Nên CTY ko phát hành hoá đơn cô ak. Có cách nào ko ạ?

Cô cho e hỏi là quí 1 e bct GTGT mà ghi bị thiếu 3 nghìn ở hàng hoá mua vào, thì có sao ko ạ và có thì e có phải điều chỉnh ko ạ. Sai ở chổ hàng hoá chứ thuế thì ko sai ạ

Cô cho em hỏi là e lên thuế mua HD trực tiếp mà về e chỉ xài 1 tờ, HD đầu ra e ko phải báo cáo đúng ko ạ. E có phải đóng thuế tncn, GTGT và môn bài ko ạ ?

Cô cho e hỏi, CTY làm về cũng ứng nguồn nhân lực,tức là tổ chức sự kiện, marketing.... Thì hoá chi phí chăm sóc gia có hợp lệ ko ạ 

1. Cô cho e hỏi là quí 1 e bct GTGT mà ghi bị thiếu 3 nghìn ở hàng hoá mua vào, thì có sao ko ạ và có thì e có phải điều chỉnh ko ạ. Sai ở chổ hàng hoá chứ thuế thì ko sai ạ  >>> Sai thì theo quy tắc phải lập điều chỉnh. Tuy nhiên bạn cân nhắc xem có "lười" dc thì lười vì với tờ khai thuế thì đối chiếu chính là phần thuế, phần giá trị hàng hóa đối chiếu để khớp chứ khi ktra thuế cb thuế k hay lọc đối chiếu phần đó.

2 Cô cho em hỏi là e lên thuế mua HD trực tiếp mà về e chỉ xài 1 tờ, HD đầu ra e ko phải báo cáo đúng ko ạ. E có phải đóng thuế tncn, GTGT và môn bài ko ạ ? >>>> do bạn k có nhu cầu nên bạn mua lẻ. Thuế thường duyệt cho bạn 1 quyển thì bạn phải báo cáo sd hóa đơn đó, nhưng nếu thuế duyệt 1 tờ thì bạn hỏi luôn bạn báo cáo ntn? Cái này phụ thuộc bạn xin dc hay không nữa, vì thông thường thuế sẽ bảo bạn phát   hành luôn 1 gói hóa đơn điện tử nhỏ nhất. còn xin dc lẻ thì tốt đỡ phải qly và báo cáo vì bên bạn k dùng đến

3. Cô cho e hỏi, CTY làm về cũng ứng nguồn nhân lực,tức là tổ chức sự kiện, marketing.... Thì hoá chi phí chăm sóc gia có hợp lệ ko ạ? >>>  bạn xem cp đó có phục vụ dc cho sxkd của dn bạn hay k? có đủ tính hợp lý để giải trình k thì ok mà